2016年河南省妇女联合会预算公开
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
省妇女联合会机关内设11个职能处室和省妇女干部学校、省妇女儿童活动中心等3个归口预算管理单位。主要职责是：紧紧围绕省委省政府工作重心，指导全省各级妇联依照章程开展妇女儿童工作；团结动员全省妇女投身“四个河南”建设，在促进经济发展和社会全面进步中发挥妇女的力量。
（二）人员构成情况
省妇女联合会机关及归口预算管理单位人员共有编制207人，其中：行政编制55人，事业编制152人；在职职工185人，离退休人员92人。
（三）预算年度主要工作任务
调查研究妇女的发展状况；加强城乡妇女创业就业技能培训；加强女干部教育培训；推动关爱农村留守儿童、留守妇女工作；持续推动妇女信访代理；抓好各类特色家庭创建活动，开展巾帼志愿服务活动；开展河南省妇女儿童发展“两规划”中期监测评估；省妇女干部学校校区搬迁扩建；省妇女儿童活动中心购置教学用房等。
二、收入预算说明
2016年收入预算11834.2万元，其中：财政拨款5505万元；纳入预算管理的行政事业性收费20万元；专户管理的教育收费210.6万元；经营收入4376.4万元；其他收入500万元；部门2015年结转资金1222.2万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算11834.2万元，按用途划分为：工资福利支出1310.8万元，占11.1%；对个人和家庭的补助773.3万元，占6.5%；商品服务支出869.2万元，占7.3%；项目支出8577万元，占75%。
2016年行政经费预算安排864.8万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2016年政府采购预算安排1718.3万元，主要采购会议及筹建新教学楼等服务和工程。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2016年“三公”经费总额较上年下降了37万元。具体为：
2016年因公出国（境）费用较上年无增减。主要原因是根据中央《八项规定》及财政有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保零增长，为应对临时性出国任务，参照去年预算标准列报今年预算支出。
2016年公务接待费较上年无增减。主要原因是根据中央《八项规定》及财政有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保零增长，为应对临时性接待任务，参照去年预算标准列报今年预算支出。
2016年与上年都无公务用车购置费，公务用车运行维护费较上年减少37万元。主要原因是本部分车改后保留车辆编制数较去年下降了6辆。
| 部 门 2016 年 收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||
| 单位名称：河南省妇女联合会 | 单位：万元 | |||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门财政性资金结转 | 本年支出小计 | ||||||
| 一般公共预算 | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 其他收入 | ||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款 | |||||||||||
| 一般公共预算 | 小计 | 5,525.0 | 一、基本支出 | 2,953.3 | 0.0 | 0.0 | 2,863.3 | 2,863.3 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 |
| 财政拨款 | 5,505.0 | 1、工资福利支出 | 1,310.8 | 0.0 | 0.0 | 1,220.8 | 1,220.8 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | |
| 纳入预算管理的 行政事业性收费 |
20.0 | 2、商品服务支出 | 869.2 | 0.0 | 0.0 | 869.2 | 869.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 专项收入 | 0.0 | 3、对个人和家庭的补助 | 773.3 | 0.0 | 0.0 | 773.3 | 773.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 国有资产资源 有偿使用收入 |
0.0 | 二、项目支出 | 8,880.9 | 0.0 | 1,222.2 | 2,661.7 | 2,641.7 | 0.0 | 0.0 | 120.6 | 4876.4 | |
| 债务收入 | 0.0 | （一）一般性项目 | 4,751.3 | 0.0 | 0.0 | 254.3 | 234.3 | 0.0 | 0.0 | 120.6 | 4376.4 | |
| 其他一般公共预算收入 | 0.0 | （二）专项资金 | 4,129.6 | 0.0 | 1,222.2 | 2,407.4 | 2,407.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | |
| 中央专项转移支付 | 0.0 | 1、基本建设支出 | 3,138.6 | 0.0 | 1,222.2 | 1,416.4 | 1,416.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | |
| 政府性基金 | 0.0 | 2、事业发展专项支出 | 156.0 | 0.0 | 0.0 | 156.0 | 156.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 专户管理的教育收费 | 210.6 | 3、经济发展支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他收入 | 4,876.4 | 4、债务项目支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5、其他各项支出 | 835.0 | 0.0 | 0.0 | 835.0 | 835.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 本年收入小计 | 10,612.0 | |||||||||||
| 加：部门财政性资金结转 | 1,222.2 | |||||||||||
| 用事业单位基金 弥补收支差额 |
0.0 | |||||||||||
| 收 入 合 计 | 11,834.2 | 支 出 合 计 | 11,834.2 | 0.0 | 1,222.2 | 5,525.0 | 5,505.0 | 0.0 | 0.0 | 210.6 | 4876.4 | |
| 部门2016年财政拨款明细表(按功能分类) | |||||||
| 单位名称：河南省妇女联合会 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 5,505.0 | 1,994.1 | 869.2 | 2,641.7 | |||
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 864.8 | 413.0 | 267.5 | 184.3 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 237.6 | 197.0 | 40.6 | 0.0 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 3,526.8 | 558.3 | 561.1 | 2,407.4 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 356.9 | 356.9 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 236.6 | 236.6 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 65.4 | 65.4 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 22.3 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 144.6 | 144.6 | 0.0 | 0.0 |
| 部门2016年基本支出明细表（按经济分类） | |||||||||||
| 单位名称：河南省妇女联合会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门财政性资金结转 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 小计 | 财政拨款 | ||||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 2,953.3 | 2,863.3 | 2,863.3 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,310.8 | 1,220.8 | 1,220.8 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 386.1 | 386.1 | 386.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 254.0 | 254.0 | 254.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 200.0 | 110.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 439.4 | 439.4 | 439.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 869.2 | 869.2 | 869.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 264.6 | 264.6 | 264.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 06 | 电费 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 16 | 培训费 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 29 | 福利费 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 249.4 | 249.4 | 249.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 773.3 | 773.3 | 773.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 498.7 | 498.7 | 498.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 部门2016年“三公”经费预算统计表 | |
| 单位名称：河南省妇女联合会 | 单位：万元 |
| 项目 | “三公”经费预算数 |
| 共计 | 50.0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 15.0 |
| 2、公务接待费 | 7.0 |
| 3、公务用车费 | 28.0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 28.0 |
| （2）公务用车购置 | 0.0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |