第一部分
河南省妇女联合会概况
一、河南省妇女联合会主要职责
（一）主要职能
河南省妇女联合会是省委领导下的全省各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。省妇联基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是：
1.坚持正确的政治方向，团结、教育全省各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。
2.紧紧围绕省委和省政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全省妇女群众投身改革和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展和稳定的大局服务。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女干部的培训和妇女科学文化、职业技能培训，全面提高妇女素质。宣传、表彰各行各业先进妇女。
4.代表妇女参与国家和社会事务民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向省委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
6.负责管理、联系协调省妇联机关所属事业及团体会员、学会、协会和联谊会的工作，促进妇女儿童事业健康发展。
7.指导省辖市、省直管县妇联依据妇联《章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强与河南籍海外妇女侨胞的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的团结。
8.承担河南省人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9.承担省委、省政府交办的有关事项。
（二）部门决算单位构成
河南省妇女联合会决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
1. 河南省妇女联合会机关本级
2. 河南省妇女干部学校
3. 河南省妇女儿童活动中心
第二部分
河南省妇女联合会2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
河南省妇女联合会2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
河南省妇女联合会2015年收入总计7713.93万元，支出总计6913.62万元，与2014年相比，收、支总计各增加1970.67万元、393.35万元，增长34%、6%。主要原因：妇女干部学校招生规模扩大以及生均经费标准大幅增长。
二、收入决算情况说明
河南省妇女联合会本年收入合计7713.93万元，其中：财政拨款收入6459.82万元，占83.8%；事业收入75.5万元， 占0.9%；经营收入1066.87万元，占13.8%；其他收入111.74万元，占1.5%。
三、支出决算情况说明
河南省妇女联合会本年支出合计6913.62万元，其中：基本支出3418.41万元，占49%；项目支出2430.63万元，占35%；经营支出1064.59万元，占16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
河南省妇女联合会2015年财政拨款收支总决算6459.82万元、5146.65万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2359.29万元、2190万元，增长58%、74%。主要原因：妇女干部学校招生规模扩大以及生均经费标准大幅增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
河南省妇女联合会2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4420.6万元，支出决算为4947.35万元，完成年初预算的112%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1117.75万元，占23%；教育支出2897.35万元，占59%；社会保障和就业支出614.06万元，占12%；医疗卫生和计划生育支出76.1万元，占1%；农林水支出115万元，占2%；住房保障（类）支出127.1万元，占3%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为969.3万元，支出决算为1117.75万元，完成年初预算的115%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：追加的项目经费。
（二）教育支出（类）教育支出（款）。年初预算为2738.1万元，支出决算为2738.1万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出（款）。年初预算为510万元，支出决算为614.06万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员增加的离退休费。
（四）医疗卫生和计划生育支出（类）。医疗卫生和计划生育支出（款）。年初预算为76.1万元，支出决算为76.1万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出（类）农林水支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为115万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：根据年度临时工作任务需要，开展巾帼科技培训工程，我们向省财政申请，追加的项目经费。
（六）住房保障支出（类）住房保障支出（款）。年初预算为127.1万元，支出决算为127.1万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河南省妇女联合会2015年一般公共预算财政拨款基本支出3047.52万元，其中：人员经费2155.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费891.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
河南省妇女联合会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为87万元，支出决算为39.53万元，完成预算的45%，，主要原因：落实省财政压缩行政消耗性经费的要求，我们从严控制“三公经费”支出，基本杜绝接待费支出，严控公务用车使用，减少出国任务，成效显著。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少11.79万元，下降23%，主要原因：2015年控制因公出国的人数及次数，严格控制公车使用，基本杜绝接待费开支。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费6.32万元，完成预算的42%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计2人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制因公出国人数、次数，原计划的出国任务，根据实际工作情况变化，取消了一次，严控了出国人数。
决算数比2014年减少1.27万元，下降17%，主要原因：出国人数相较2014年有所减少。
（二）公务用车购置及运行费31.51万元，完成预算的48%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费31.51万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制公车使用，尤其是实行公务交通补贴以来，公车使用量大幅小降低。
决算数比2014年减少10.09万元，下降24%，主要原因严格控制公车使用，尤其是实行公务交通补贴以来，公车使用量大幅小降低。
（三）公务接待费1.7万元，完成预算的24%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待2批次、19人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：各类接待明显减少除妇女干部学校接待来访外地学习团外，无接待费开支。
决算数比2014年减少0.43万元，下降10%，主要原因：接待严格按照工作餐标准安排一次，接待人次比2014年有所减少。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
河南省妇女联合会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为199.3万元，完成年初预算的 0%。支出具体情况如下：妇女儿童活动中心用于教育事业的彩票公益金支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
河南省妇女联合会2015年机关运行经费支出265.75万元，比2014年减少30%，主要原因：从严控制公用经费开支，厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
河南省妇女联合会2015年政府采购支出总额36.3万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出36.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，河南省妇女联合会共有车辆14辆，其中，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是妇女干部学校日常用面包车；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015年，我们对关爱贫困妇女儿童、培训费等项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款81.6万元。为了实现提高贫困妇女脱贫能力的目标，以实施 “巾帼扶贫培训工程”、“巾帼科技星火工程”、“巾帼家政服务培训工程”等为抓手，坚持以培训为先导，将培训作为增强贫困地区妇女素质、提升妇女技能、开阔妇女思路、促进妇女脱贫致富的务实举措，按照干部培训促引领，科技培训强素质，技能培训帮就业，项目带动促发展的目标，联合18个地市共组织了21期扶贫培训，对3900余名贫困妇女进行了实用技术和职业技能培训，有效增强了她们的脱贫致富能力，绩效目标明显。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指河南省妇女联合会用于保障机构正常运行、开展维护妇女儿童权益业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障河南省妇女联合会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指河南省妇女联合会机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为河南省妇女联合会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。