2018年度河南省妇女联合会预算公开
时间:2018-03-07 来源:
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      第一部分 河南省妇女联合会概况

      一、主要职能

      二、部门预算单位构成

      第二部分 河南省妇女联合会 2018 年度部门预算情况说明

      第三部分 名词解释

      附件: 河南省妇女联合会2018 年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、支出经济分类汇总表

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

      第一部分

      河南省妇女联合会概况

      一、河南省妇女联合会主要职能

      (一)主要职能

      按照三定方案,省妇联是省委领导下的全省各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。主要职责是:

      1.竖持正确的政治方向,团结、教育全省各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

      2.紧密围绕省委和省政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全省妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护我省改革发展稳定的大局服务。

      3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

      4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政议政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点间题,及时向省委反映社情民意,参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

        5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

      6.负责指导省妇联机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作,促进妇女儿童事业的健康发展。

      7.指导省辖市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强与河南籍海外妇女侨胞的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的团结。

      8.承担河南省人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

      9.承担省委、省政府交办的有关事项。

      (二)部门预算单位构成

      河南省妇女联合会预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。

      河南省妇女联合会机关本级

      河南省妇女干部学校

      河南省妇女儿童活动中心

      第二部分

      河南省妇女联合会2018年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明

      河南省妇女联合会2018年收入总计22393.4万元,支出总计22393.4万元,与2017年相比,收、支总计各增加5975.1万元,增长36%。主要原因:一是妇女干部学校招生规模扩大,二是妇女儿童活动中心经营收入预增加。

      二、收入预算总体情况说明

      河南省妇女联合会2018年收入合计22393.4万元,其中:一般公共预算11877万元;国有资产资源有偿使用收入18.4万元;专户管理的教育收费254万元;经营收入7443.1万元;部门财政性资金结转2819.3万元。

      三、支出预算总体情况说明

      河南省妇女联合会2018年支出合计22393.4万元,其中:基本支出3984.1万元,占17.8%;项目支出18409.3万元,占82.2%。

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      河南省妇女联合会2018年一般公共预算收支预算11877万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算减少40.7万元,下降0.3%,主要原因:一般性项目经费的缩减。

      五、一般公共预算支出情况说明

      河南省妇女联合会2018年一般公共预算支出年初预算为11877万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2050.9万元,占17.3%;教育支出6967.5万元,占58.7%;社会保障和就业支出2589.8万元,占21.8%;医疗卫生和计划生育支出94.7万元,占0.8%;住房保障(类)支出174.1万元,占1.4%。

      六、支出预算经济分类情况说明

      按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我会《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

      七、政府性基金预算支出决算情况说明

      我会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      八、 “三公”经费支出预算情况说明

      河南省妇女联合会2018年“三公”经费预算为48万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少13万元。主要是厉行节约,压缩“三公”经费开支。

      具体支出情况如下:

      (一)因公出国(境)费12万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年减少1.5万元。主要原因:根据年度工作任务,严格控制因公出国人次,厉行节约。

      (二)公务用车购置及运行费32万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费32万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年都为0万元。公务用车运行维护费预算数比2017年减少9万元,主要原因:厉行节约,压缩开支。

      (三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年减少2.5万元。主要原因:严格控制接待人次,厉行节约。

      九、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      河南省妇女联合会2017年机关运行经费支出预算282.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

      (二)政府采购支出情况

      我2018年政府采购预算安排20万元,均为政府采购服务预算。

      (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

      2017年,我们对困难妇女两癌救助专项、加强和完善妇联组织网络和工作阵地两个项目进行预算绩效评价,涉及资金2375万元。2018年,我会拟组织对困难妇女两癌救助和妇女儿童活动两个项目进行预算绩效评价,涉及资金2195.5万元。

      (四)国有资产占用情况。

      2017年期末,我会共有车辆7辆,其中:一般公务用车6辆、其他用车主要是省级领导干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      (五)专项转移支付项目情况

      我会负责管理的专项转移支付项目共有0项。

      第三部分

      名词解释

      一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

      四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

      五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

      六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件:

      河南省妇女联合会2018年度部门预算表

      一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表