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2016年河南省妇女联合会预算公开

2016年河南省妇女联合会预算公开

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

省妇女联合会机关内设11个职能处室和省妇女干部学校、省妇女儿童活动中心等3个归口预算管理单位。主要职责是:紧紧围绕省委省政府工作重心,指导全省各级妇联依照章程开展妇女儿童工作;团结动员全省妇女投身“四个河南”建设,在促进经济发展和社会全面进步中发挥妇女的力量。

(二)人员构成情况

省妇女联合会机关及归口预算管理单位人员共有编制207人,其中:行政编制55人,事业编制152人;在职职工185人,离退休人员92人。

(三)预算年度主要工作任务

调查研究妇女的发展状况;加强城乡妇女创业就业技能培训;加强女干部教育培训;推动关爱农村留守儿童、留守妇女工作;持续推动妇女信访代理;抓好各类特色家庭创建活动,开展巾帼志愿服务活动;开展河南省妇女儿童发展“两规划”中期监测评估;省妇女干部学校校区搬迁扩建;省妇女儿童活动中心购置教学用房等。

二、收入预算说明

2016年收入预算11834.2万元,其中:财政拨款5505万元;纳入预算管理的行政事业性收费20万元;专户管理的教育收费210.6万元;经营收入4376.4万元;其他收入500万元;部门2015年结转资金1222.2万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算11834.2万元,按用途划分为:工资福利支出1310.8万元,占11.1%;对个人和家庭的补助773.3万元,占6.5%;商品服务支出869.2万元,占7.3%;项目支出8577万元,占75%

2016年行政经费预算安排864.8万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排1718.3万元,主要采购会议及筹建新教学楼等服务和工程。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年“三公”经费总额较上年下降了37万元。具体为:

2016年因公出国(境)费用较上年无增减。主要原因是根据中央《八项规定》及财政有关要求,从严控制“三公”经费支出,确保零增长,为应对临时性出国任务,参照去年预算标准列报今年预算支出。

2016年公务接待费较上年无增减。主要原因是根据中央《八项规定》及财政有关要求,从严控制“三公”经费支出,确保零增长,为应对临时性接待任务,参照去年预算标准列报今年预算支出。

2016年与上年都无公务用车购置费,公务用车运行维护费较上年减少37万元。主要原因是本部分车改后保留车辆编制数较去年下降了6辆。

 

 

 

     2016               
单位名称:河南省妇女联合会               单位:万元
                                                                         
      金 额         合计 用事业单位基金弥补收支差额 部门财政性资金结转 本年支出小计          
一般公共预算 中央专项转移支付 政府性基金 专户管理的教育收费 其他收入
小计 其中:财政拨款
一般公共预算 小计 5,525.0 一、基本支出 2,953.3 0.0 0.0 2,863.3 2,863.3 0.0 0.0 90.0 0.0
财政拨款 5,505.0 1、工资福利支出 1,310.8 0.0 0.0 1,220.8 1,220.8 0.0 0.0 90.0 0.0
纳入预算管理的
行政事业性收费
20.0 2、商品服务支出 869.2 0.0 0.0 869.2 869.2 0.0 0.0 0.0 0.0
专项收入 0.0 3、对个人和家庭的补助 773.3 0.0 0.0 773.3 773.3 0.0 0.0 0.0 0.0
国有资产资源
有偿使用收入
0.0 二、项目支出 8,880.9 0.0 1,222.2 2,661.7 2,641.7 0.0 0.0 120.6 4876.4
债务收入 0.0 (一)一般性项目 4,751.3 0.0 0.0 254.3 234.3 0.0 0.0 120.6 4376.4
其他一般公共预算收入 0.0 (二)专项资金 4,129.6 0.0 1,222.2 2,407.4 2,407.4 0.0 0.0 0.0 500.0
中央专项转移支付 0.0 1、基本建设支出 3,138.6 0.0 1,222.2 1,416.4 1,416.4 0.0 0.0 0.0 500.0
政府性基金 0.0 2、事业发展专项支出 156.0 0.0 0.0 156.0 156.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专户管理的教育收费 210.6 3、经济发展支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收入 4,876.4 4、债务项目支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    5、其他各项支出 835.0 0.0 0.0 835.0 835.0 0.0 0.0 0.0 0.0
本年收入小计 10,612.0                    
加:部门财政性资金结转 1,222.2                    
    用事业单位基金
    弥补收支差额
0.0                    
                       
        11,834.2 支 出 合 计 11,834.2 0.0 1,222.2 5,525.0 5,505.0 0.0 0.0 210.6 4876.4

 

部门2016年财政拨款明细表(按功能分类)
单位名称:河南省妇女联合会 单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出   项目支出
工资福利及对个人家庭补助支出 商品和服务支出
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 5,505.0 1,994.1 869.2 2,641.7
201 29 01 行政运行 864.8 413.0 267.5 184.3
201 29 50 事业运行 237.6 197.0 40.6 0.0
205 03 02 中专教育 3,526.8 558.3 561.1 2,407.4
205 08 03 培训支出 50.0 0.0 0.0 50.0
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 356.9 356.9 0.0 0.0
208 05 02 事业单位离退休 236.6 236.6 0.0 0.0
210 05 01 行政单位医疗 65.4 65.4 0.0 0.0
210 05 02 事业单位医疗 22.3 22.3 0.0 0.0
221 02 01 住房公积金 144.6 144.6 0.0 0.0

 

部门2016年基本支出明细表(按经济分类)
单位名称:河南省妇女联合会           单位:万元
科目编码 科目名称 总计 一般公共预算 中央专项转移支付 政府性基金 专户管理的教育收费 用事业单位基金弥补收支差额 部门财政性资金结转 其他收入
小计 财政拨款
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    合计 2,953.3 2,863.3 2,863.3 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0
301   工资福利支出 1,310.8 1,220.8 1,220.8 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0
  301 01   基本工资 386.1 386.1 386.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  301 02   津贴补贴 254.0 254.0 254.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  301 03   奖金 30.4 30.4 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  301 04   社会保障缴费 200.0 110.0 110.0 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0
  301 07   绩效工资 439.4 439.4 439.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  301 99   其他工资福利支出 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
302   商品和服务支出 869.2 869.2 869.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 01   办公费 264.6 264.6 264.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 02   印刷费 10.7 10.7 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 06   电费 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 07   邮电费 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 09   物业管理费 2.8 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 11   差旅费 44.7 44.7 44.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 12   因公出国(境)费用 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 13   维修(护)费 40.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 14   租赁费 4.4 4.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 15   会议费 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 16   培训费 33.1 33.1 33.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 17   公务接待费 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 26   劳务费 17.4 17.4 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 28   工会经费 23.4 23.4 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 29   福利费 29.3 29.3 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 31   公务用车运行维护费 28.0 28.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 39   其他交通费用 62.4 62.4 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 40   税金及附加费用 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  302 99   其他商品和服务支出 249.4 249.4 249.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
303   对个人和家庭的补助 773.3 773.3 773.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  303 01   离休费 94.8 94.8 94.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  303 02   退休费 498.7 498.7 498.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  303 11   住房公积金 144.6 144.6 144.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  303 14   采暖补贴 35.2 35.2 35.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

部门2016年“三公”经费预算统计表
单位名称:河南省妇女联合会 单位:万元
项目 “三公”经费预算数
共计 50.0
1、因公出国(境)费用 15.0
2、公务接待费 7.0
3、公务用车费 28.0
其中:(1)公务用车运行维护费 28.0
      (2)公务用车购置 0.0
   
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

发布日期:2016-03-08 
 发布人:zxn